lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01070031 - DATA: 01/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070031
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 2.868,89
Fornecedor: PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
CNPJ do fornecedor: 26.383.168/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Secretaria do Trabalho e Assistencia Social
Orgão: 13 - Secretaria do Trabalho e Assist. Social
Unidade orçamentária: 13.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Proj. atividade: 2.075 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL - EPIS, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VISANDO GARANTIR A PROTEÇAO DO CONTAGIO DA INFECÇAO HUMANA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME CONTRATO N.20200465 ORIUNDO DO PREGAO N.2020.28.05.01 E ORIENTAÇOES DAS PORTARIAS DO MINISTERIO DA CIDADANIA DE N.54 DE 01/ DE ABRIL DE 2020, PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, PORTARIA CONJUNTA DE 01 DE 02 DE ABRIL DE 2020 E PLANO DE CONTIGENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, APROVADO PELA RESOLUÇAO CMAS N.018/2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/08/2020 1117 2020 663,07
03/11/2020 1321 2020 733,94
Quantidade: 2 Valor total: 1.397,01

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/09/2020 02090015 2020 663,07
12/11/2020 12110012 2020 733,94
Quantidade: 2 Valor total: 1.397,01

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